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嘉峪关市监察委员会2018年度部门决算情况说明

来源:万博注册网  日期: 2019-08-26  点击数:

目     录

    一、部门概况

    (一)职能职责 

    (二)机构设置

    二、部门决算表执行情况

    (一)收入支出决算总表

    (二)收入决算表

    (三)支出决算表

    (四)财政拨款收入支出决算总表

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    三、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    四、“三公”经费情况说明

    (一)“三公”经费支出总额情况

    (二)“三公”经费分项支出情况

    (三)“三公”经费实物量情况

      五、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明

    (二)国有资产占用情况说明

    (三)政府采购支出情况说明

    六、专业名词解释

 

    一、 部门基本情况

    (一)职能职责

    中共嘉峪关市纪律检查委员会与嘉峪关市监察委员会合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称的体制,履行党的纪律检查和国家监察两种职能。

    (二)机构设置

    嘉峪关市监察委员会共有预算单位1个。为嘉峪关市监察委员会本级。内设办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、第一至第四监督检查室、第五第六审查调查室。

 

    二、2018年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:嘉峪关市监察委员会

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,985.60

一、一般公共服务支出

28

1,892.64

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

23.65

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

1,985.60

本年支出合计

50

1,916.29

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

13.00

年末结转和结余

52

82.31

 

26

 

 

53

 

总计

27

1,998.60

总计

54

1,998.60

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

    表二:收入决算表 

收入决算表

公开02表

部门:嘉峪关市监察委员会                                          金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,985.60

1,985.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,960.55

1,960.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

1,960.55

1,960.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

  行政运行

1,193.05

1,193.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011102

  一般行政管理事务

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

  其他纪检监察事务支出

617.50

617.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

25.05

25.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

25.05

25.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

25.05

25.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

    表三:支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:嘉峪关市监察委员会                                          金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,916.29

1,430.95

485.34

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,892.64

1,407.30

485.34

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

1,892.64

1,407.30

485.34

0.00

0.00

0.00

2011101

  行政运行

1,153.12

1,063.12

90.00

0.00

0.00

0.00

2011102

  一般行政管理事务

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00

2011199

  其他纪检监察事务支出

589.52

344.18

245.34

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

23.65

23.65

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

23.65

23.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

23.65

23.65

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

    表四:财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:嘉峪关市监察委员会                                         金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,985.60

一、一般公共服务支出

28

1,892.64

1,892.64

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

23.65

23.65

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

1,985.60

二十二、债务还本支出

49

0.00

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

13.00

二十三、债务付息支出

50

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

13.00

本年支出合计

51

1,916.29

1,916.29

0.00

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

52

82.31

82.31

0.00

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

1,998.60

总计

54

1,998.60

1,998.60

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:嘉峪关市监察委员会                                          金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,916.29

1,430.95

485.34

201

一般公共服务支出

1,892.64

1,407.30

485.34

20111

纪检监察事务

1,892.64

1,407.30

485.34

2011101

  行政运行

1,153.12

1,063.12

90.00

2011102

  一般行政管理事务

150.00

0.00

150.00

2011199

  其他纪检监察事务支出

589.52

344.18

245.34

208

社会保障和就业支出

23.65

23.65

0.00

20805

行政事业单位离退休

23.65

23.65

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

23.65

23.65

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算总表

一般公共预算财政拨款基本支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

编制单位:嘉峪关市监察委员会                                       金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

899.80

302

商品和服务支出

389.12

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

249.99

30201

  办公费

103.21

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

247.01

30202

  印刷费

20.27

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

275.79

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

112.33

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

1.94

31002

  办公设备购置

111.89

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

56.64

30206

  电费

3.94

31003

  专用设备购置

0.44

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

7.11

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

23.70

30208

  取暖费

2.20

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

17.78

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

7.72

30211

  差旅费

137.90

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

9.32

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

21.16

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

29.70

30215

  会议费

0.02

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

11.52

30216

  培训费

9.37

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

18.18

30217

  公务招待费

0.41

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

7.61

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

5.04

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

4.55

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

6.02

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

2.70

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

67.52

312

对企业补助

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

31201

  资本金注入

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

 

 

 

 

 

 

31204

  费用补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

31299

  其他对企业补助

0.00

人员经费合计

929.50

公用经费合计

501.45

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

   表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:嘉峪关市监察委员会                                         金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.45

0.00

4.40

0.00

4.40

2.05

3.12

0.00

2.70

0.00

2.70

0.41

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

   表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:嘉峪关市监察委员会                                         金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

    三、2018年度部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

    本部门2018年度收入总计1985.6万元,支出总计1916.29万元。与2017年决算数相比,收入增加966.48万元,增长95%;支出增加807.88万元,增长73%。收入支出增长的主要原因为人员编制增加及办案数量大幅增加。

    本部门2018年度收入合计1985.6万元。全部为财政拨款收入。    

    本部门2018年度支出合计1916.29万元。其中:基本支出1430.95万元,占75%;项目支出485.34万元,占25%。

    本部门2018年度年末结转和结余82.31万元,较上年增加69.31万元,主要为结余的未完工项目建设资金。

   (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2018年度财政拨款收入合计1985.6万元,较上年决算数增加966.48万元,增长95%,增长的主要原因为人员编制增加及办案数量大幅增加。较年初预算减少289.27万元,下降12.72%,下降的主要原因是压缩经费出。

    本部门2018年度财政拨款支出合计1916.29万元,较上年决算数增加807.88万元,增长73%。支出增长的主要原因为人员编制增加及办案数量大幅增加。较年初预算减少358.58万元,下降15.76%,下降的主要原因是压缩一般公共经费支出及年末完工项目建设资金结余增加。

    本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1892.64万元,占98.77%,较年初预算减少325.77万元,减少的主要原因是压缩一般公共经费支出。社会保障和就业支出23.65万元,占1.23%,较年初预算减少32.81万元,减少的主要原因是压缩一般公共经费支出。

   (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1916.29万元。其中:

    1.人员经费929.5万元,较上年增加326.88,主要原因为人员编制增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金

    2.公用经费501.45万元,较上年增加51万元,主要原因为办案经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置

 

    四“三公”经费支出情况说明

   (一)“三公”经费支出总额情况

    2018年度本部门“三公”经费支出共计3.12万元,较年初预算数减少3.33万元。主要原因为压缩“三公”经费支出。较上年支出减少1.78万元,主要原因为加强了公务用车及接待管理。

   (二)“三公”经费分项支出情况

   公务用车运行维护费2.7万元。主要用于检查、办案等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用较年初预算数减少1.7万元,较上年支出数减少0.9万元,主要原因为加强公务用车管理,压缩“三公”经费支出。

   公务接待费0.41万元,主要用于省纪委监委来我市检查调研等工作发生的接待支出。费用较年初预算1.64万元,较上年支出数减少0.89万元。主要原因是严格公务接待管理。

   (三)“三公”经费实物量情况

    2018年本部门无因公出国,无公车购置。公车保有量为2辆;国内公务接待8批次,56人。2018年本部门人均接待费73元,车均维护费1.35万元。

 

    五、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明

   2018年本部门机关运行经费支出501.45万元。机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置机关运行经费较2017年增加51万元,增长11.32%,主要原因是办案量增加造成办公费、差旅费等增长较多。

   (二)国有资产占有情况说明

    截止2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,全部为一般公务用车。单价50万元以上的通用设备2套。

   (三)政府采购支出情况说明

    2018年本部门政府采购支出总额146.89万元,其中政府采购货物支出122.54万元,政府采购工程支出18.15万元,政府采购服务支出6.2万元。主要用于采购办案专用设备及办公设备、办公家具。

 

    六、专业名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

     (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。